一、 *采购人名称: ******检察院
二、 *履约供应商名称: 合肥经济技术开发区易采购办公设备经营部
三、 *采购项目编号: ************220
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******检察院
六、 *验收日期: 2025年6月2日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 麦润 收纳盒固定卡扣 2只装 夹子/收纳夹子 15 18.0 麦润/MRUN固定卡扣 验收通过 2 ******居饰品 150 750.0 紫芳斋定制折叠扇 验收通过 3 金达日美 定制指甲钳 150 450.0 金达日美指甲刀 验收通过 4 得力 30029 胶带 10 48.0 得力/deli30029 验收通过 5 得力 5302ES 双强力夹(蓝) 文件夹 12 54.72 得力/deli5302ES 验收通过 6 得力 64511 中国红双强力夹 文件夹 12 96.0 得力/deli64511 验收通过 7 打包塑料绳 3 18.0 无品牌捆扎绳 塑料打包绳 验收通过 8 道顿 装订线材 12卷/包 30 1260.0 道顿/DOCON装订棉线球 验收通过 9 得力 7102 胶棒 20 240.0 得力/deli7102 验收通过 10 卷帘 窗帘及配件 2 1059.0 无品牌卷帘 验收通过 11 小钢炮 70g A3 打印/复印纸 2 390.0 小钢炮70g A3 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张文芳
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